Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 9.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.081
Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 252.545
Retención Renta
₲ 252.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207731
Monto Contrato
₲ 11.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.101.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.101.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA PC
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado