Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 53.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.915.403
Retención DNCP
₲ 187.095
Retención IVA
₲ 1.446.614
Retención Renta
₲ 1.446.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207185
Monto Contrato
₲ 118.235.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.577.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.264.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas