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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0020873
Monto de la Factura
₲ 33.091.920
Nro. Solicitud de Transferencia
160757
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.170.182

Retención DNCP
₲ 116.724
Retención IVA
₲ 902.507
Retención Renta
₲ 902.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190252
Monto Contrato
₲ 33.091.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.170.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.170.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379807
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios continuos para el Dpto. de Ingresos dependiente de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria