Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72589
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.634
Retención DNCP
₲ 2.866
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190004
Monto Contrato
₲ 4.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.870.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.870.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL SECA MANO, PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical