Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041214
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.264
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190004
Monto Contrato
₲ 4.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.870.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.870.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL SECA MANO, PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical