Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075394
Monto de la Factura
₲ 4.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.716
Retención DNCP
₲ 16.356
Retención IVA
₲ 126.464
Retención Renta
₲ 126.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195076
Monto Contrato
₲ 4.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.367.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.367.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379994
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria