Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Monto de la Factura
₲ 6.112.720
Nro. Solicitud de Transferencia
93560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.757.737
Retención DNCP
₲ 21.561
Retención IVA
₲ 166.711
Retención Renta
₲ 166.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195067
Monto Contrato
₲ 6.112.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.757.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.757.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379994
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria