Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001476
Monto de la Factura
₲ 1.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172614
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.742
Retención DNCP
₲ 5.758
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192872
Monto Contrato
₲ 2.799.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical