Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001031
Monto de la Factura
₲ 13.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.602.987
Retención DNCP
₲ 47.195
Retención IVA
₲ 364.909
Retención Renta
₲ 364.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190770
Monto Contrato
₲ 16.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.956.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380848
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de aseo para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque