Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001219
Monto de la Factura
₲ 1.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.044
Retención DNCP
₲ 4.956
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192898
Monto Contrato
₲ 30.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.937.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.937.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical