Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 6.739.680
Nro. Solicitud de Transferencia
152398
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.289
Retención DNCP
₲ 23.773
Retención IVA
₲ 183.809
Retención Renta
₲ 183.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192589
Monto Contrato
₲ 19.240.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.418.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.418.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical