Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 4.463.490
Nro. Solicitud de Transferencia
72577
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.204.282
Retención DNCP
₲ 15.744
Retención IVA
₲ 121.732
Retención Renta
₲ 121.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192589
Monto Contrato
₲ 19.240.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.418.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.418.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical