Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004245
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.570.963
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 132.545
Multa
₲ 6.804
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192493
Monto Contrato
₲ 118.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.028.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.028.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)