Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003308
Monto de la Factura
₲ 4.864.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.581.912
Retención DNCP
₲ 17.158
Retención IVA
₲ 132.665
Retención Renta
₲ 132.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191901
Monto Contrato
₲ 4.864.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.581.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.581.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380848
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de aseo para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque