Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004132
Monto de la Factura
₲ 2.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.140
Retención DNCP
₲ 9.224
Retención IVA
₲ 71.318
Retención Renta
₲ 71.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DAVID ARANDA LEZCANO
RUC
4637480-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191900
Monto Contrato
₲ 2.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.463.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380848
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de aseo para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque