Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-17797
Monto Contrato
₲ 21.154.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.352.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.352.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura