Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000942
Monto de la Factura
₲ 298.002
Nro. Solicitud de Transferencia
85570
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.697
Retención DNCP
₲ 1.051
Retención IVA
₲ 8.127
Retención Renta
₲ 8.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-183475
Monto Contrato
₲ 21.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.338.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.508.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA ESTACIONES DE MONITOREO
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear