Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-70931
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.996.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.506.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado