Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007481
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.091
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160236
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.533.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.217.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro