Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007382
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.408.219
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160236
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.533.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.217.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro