Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030691
Monto de la Factura
₲ 5.164.295
Nro. Solicitud de Transferencia
187379
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.864.391
Retención DNCP
₲ 18.216
Retención IVA
₲ 140.844
Retención Renta
₲ 140.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153897
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.451.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí