Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0003328
Monto de la Factura
₲ 7.862.650
Nro. Solicitud de Transferencia
186420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.044
Retención DNCP
₲ 27.734
Retención IVA
₲ 214.436
Retención Renta
₲ 214.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153897
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.451.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí