Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000887
Monto de la Factura
₲ 12.104.074
Nro. Solicitud de Transferencia
64309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.510.754
Retención DNCP
₲ 43.135
Retención IVA
₲ 330.111
Retención Renta
₲ 220.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153897
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.451.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí