Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016938
Monto de la Factura
₲ 2.098.923
Nro. Solicitud de Transferencia
109338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.250
Retención DNCP
₲ 8.065
Retención IVA
₲ 12.460
Retención Renta
₲ 41.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156146
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.209.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí