Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007031
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163193
Monto Contrato
₲ 64.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.624.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.101.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342252
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2018 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana