Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.857
Retención DNCP
₲ 5.961
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 46.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
MDS/053/019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184050
Monto Contrato
₲ 32.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372447
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social