Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
MDS/053/019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184050
Monto Contrato
₲ 32.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372447
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social