Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006140
Monto de la Factura
₲ 20.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLDI SA
RUC
80014736-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-74659
Monto Contrato
₲ 20.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.043.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.043.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249717
Nombre de la Licitación
Confección de maletines
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores