Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045176
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136299
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304753
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Vehículo de la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud