Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138973
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326977
Nombre de la Licitación
(CD) N° 03/2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación