Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009521
Monto de la Factura
₲ 1.884.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108902
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.962
Retención DNCP
₲ 7.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135999
Monto Contrato
₲ 14.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.282.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.282.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo