Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.053
Retención DNCP
₲ 9.084
Retención IVA
₲ 69.518
Retención Renta
₲ 46.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
000671
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144222
Monto Contrato
₲ 2.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.424.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero