Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006706
Monto de la Factura
₲ 8.237.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.833.333
Retención DNCP
₲ 29.354
Retención IVA
₲ 224.648
Retención Renta
₲ 149.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141654
Monto Contrato
₲ 33.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar