Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009304
Monto de la Factura
₲ 14.915.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.184.464
Retención DNCP
₲ 53.154
Retención IVA
₲ 406.789
Retención Renta
₲ 271.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo 8R S.A.
RUC
80072458-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145153
Monto Contrato
₲ 20.260.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.267.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.267.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Curso THEMIS y el Seminario de la OMT.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo