Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006712
Monto de la Factura
₲ 2.568.580
Nro. Solicitud de Transferencia
98063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.674
Retención DNCP
₲ 9.153
Retención IVA
₲ 70.052
Retención Renta
₲ 46.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141655
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar