Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0155368
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93117
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136357
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.753.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo