Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160312
Monto de la Factura
₲ 242.044
Nro. Solicitud de Transferencia
76469
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.179
Retención DNCP
₲ 863
Retención IVA
₲ 6.601
Retención Renta
₲ 4.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136357
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.753.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo