Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160004
Monto de la Factura
₲ 962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29597
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.845
Retención DNCP
₲ 3.428
Retención IVA
₲ 26.236
Retención Renta
₲ 17.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136357
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.753.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320621
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Marca Hyundai e Isuzu.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo