Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 4.530.460
Nro. Solicitud de Transferencia
31393
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.530.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-23592
Monto Contrato
₲ 4.530.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.308.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.308.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218849
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica