Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0056715
Monto de la Factura
₲ 1.724.580
Nro. Solicitud de Transferencia
79030
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-24886
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218585
Nombre de la Licitación
Avisos en Periódicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica