Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 2.019.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35757
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-23597
Monto Contrato
₲ 2.019.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218849
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica