Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008529
Monto de la Factura
₲ 31.192.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95910
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.192.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-31276
Monto Contrato
₲ 31.192.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.663.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.663.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor, Computadoras Personales y Switch
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica