Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026937
Monto de la Factura
₲ 3.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34949
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-23594
Monto Contrato
₲ 3.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.288.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218849
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica