Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105729
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16958
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.593.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)