Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018760
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32883
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0962
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo