Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 61.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4400
Monto Contrato
₲ 84.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.220.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.220.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para Laboratorio con comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional