Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020618
Monto de la Factura
₲ 7.690.407
Nro. Solicitud de Transferencia
109546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.690.407
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES LIBRERIA EL FORO S.A.
RUC
80016481-4
Número de Contrato
3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18750
Monto Contrato
₲ 7.690.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.313.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.313.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)