Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 7.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106800
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15411
Monto Contrato
₲ 7.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.463.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.463.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)