Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026236
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
040/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5816
Monto Contrato
₲ 1.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199099
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata