Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
1.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4288
Monto Contrato
₲ 830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso